北京市朝阳区王四营乡人民政府
日期：2019-02-18 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区王四营乡人民政府2019年预算公开目录
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10. 重点项目绩效目标申报表
王四营2019年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
王四营部门行政编制87人，实际83人；事业编制40人，实际32人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)166人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
(三)本预算年度的主要工作任务
突出低端产业疏减，推动资源高效利用。探索“拆、关、转”产业发展路径，加快不符合首都战略定位的重点企业退出。进一步梳理集体资源，以产业层级低的企业为重点梳理对象，解除租赁合同，收回集体资源，统筹利用。
突出存量资源挖潜，增强发展内生动力。以地区纳入中关村国家自主创新示范区垡头基地建设为契机，利用现有的观音堂文化大道、已取得规划条件的官庄产业园项目，积极引进高新技术企业和文创企业入驻，形成本地区与垡头功能区产业融合、空间联动的协同发展格局。
突出增量资源引入，打造产业支柱体系。把握当前经济形势，提高新兴产业对地区经济的贡献率，积极引入高端化、集聚化、融合化、低碳化符合功能定位的产业，打造“一点、一带、多区”的经济发展布局。
突出产权制度改革，加大经济管理力度。围绕市、区产权制度改革工作安排，按照“资产变股权、农民当股东”的基本方向，进一步完善本地区改革工作方案，加强乡村两级经济合作社组织机构建设.
基础设施保发展。紧抓广渠路、化工路、化二东侧路、劲松东延路、双桥路等城市主干路建设契机，夯实乡域市政基础设施，高标准打造沿线环境，凸显乡域新面貌，整体提升地区形象。协调推进京哈高速路沿线环境整治工作，统筹落实旱厕改造，背街小巷环境治理，观音景园、古塔北路环境综合改造等任务。
二、收入预算说明
2019年收入预算20846.4794万元，比2018年11106.3173万元增加9740.1621万元，增长87.7%其中：财政拨款20846.4794万元，比2018年11106.3173万元增加9740.1621万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2018年持平；其他资金0万元，与2018年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3322.40万元，占总支出预算15.94%，比2018年2679.18万元增加643.22万元，增长24.01%。
(二)项目支出预算17524.0794万元，占总支出预算84.06%，比2018年8427.1373万元增加9096.9421万元，增长107.95%。，增加的主要原因是环境类和教育类项目还原至乡本级预算。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
王四营部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算37.47万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算增加18.59万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。
2、公务接待费。2019年预算数3.27万元，与2018年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数34.2万元，比2018年预算数增加18.59万元。主要原因：事业单位公车运行维护费用2019年纳入乡本级预算。
五、部门政府采购预算说明
2019年王四营部门政府采购预算总额5008.1571万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算3825.738万元，政府采购服务预算1182.4191万元。
六、机关运行经费情况说明
2019年北京市朝阳区王四营乡人民政府以及北京市朝阳区王四营地区社会保障事务所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算420.76万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2019年无政府性基金预算财政拨款安排的预算”
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2019年北京市朝阳区王四营乡固定资产总额1626.84882万元，其中：汽车9辆，138.854988万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2019年度本部门观音景园环境整治、古塔公园北侧道路改造；南花园村王四营北路整治工程；京哈高速三期环境整治项目填报绩效目标，详见绩效目标申报表。
十一、绩效评价情况说明
2018年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
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